2021年度景泰县人民检察院部门决算公开说明

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

检察机关作为国家的法律监督机构，主要行使下列职权：

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（2）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（3）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；

（4）对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（5）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（6）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

景泰县人民检察院内设机构5个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。行政编制35名，工勤编制6名。2021年末实有人员74人，其中在职人员40人，遗属1人、书记员14人、县聘公益性岗位人员5人，聘用人员15人，16名退休人员交社保局由养老基金发放工资。2021年不存在超编制人员，17名书记员及5名公益性岗位人员不占编制。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,092.18万元。收、支较上年决算数增加24.09万元,增长2.26%,增加的主要原因是人员经费的增加，2021年调入1人以及人员正常晋升增资，导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1092.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1092.18万元，占100.00%； 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00 万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1092.18万元，其中：基本支出824.18万元，占75.46%；项目支出268.00万元，占24.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1092.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加24.09万元，增长2.26%。增加的主要原因是人员经费的增加，2021年调入1人以及人员正常晋升增资，导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1092.18万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加24.09万元，增长2.26%,增加的主要原因是人员经费的增加，2021年调入1人以及人员正常晋升增资，导致经费增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为901.17万元，支出决算为971.57万元，完成年初预算的107.81%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度增加干警1名、正常晋升增资，人员经费增加以及中央政法转移支付资金二批次下达70万元，支出增加。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为48.92万元，支出决算为48.92万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴纳基数基本没有变化。

9．卫生健康支出年初预算数为36.14万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴纳基数基本没有变化。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为35.55万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数没有变化。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无粮油物资储备支出。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出824.18万元。其中：人员经费704.94万元，较上年决算数增加42.44万元，增长6.41%，主要原因是人员经费的增加，2021年调入1人以及人员正常晋升增资，导致经费增加。人员经费用途主要包括在职人员及书记员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费支出119.24万元，较上年决算数减少1.35万元，下降1.12%，主要原因是两年公用经费预算经费相差不大，基本与上年持平。公用经费开支主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、手续费、劳务费、公务接待费、公务用车运行及维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为65.07万元，支出决算为61.89万元，完成年初预算的95.11%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和接待费减少，2021年公务接待费用为零，接待安排在食堂工作餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为63.00万元，支出决算为61.89万元，完成年初预算的98.24%,决算数小于预算数的主要原因是新购车辆实际采购价格较预算价格低。

其中：公务用车购置费年初预算数为43.00万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是新购车辆实际采购价格较预算价格低。

公务用车运行维护费年初预算数为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

3.公务接待费年初预算数为2.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我院食堂开放，外出接待减少，安排在食堂工作餐。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出119.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电暖气费、劳务费、干警出差费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少1.35万元，下降1.12%，基本与上年一致，主要原因是两年公用经费预算经费相差不大。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有会议费支出。本年度培训费支出3.07万元，较上年决算数1.8万元，增长140.63%，主要原因是上年因疫情影响，外出培训减少，本年度参加培训多，经费增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计93.83万元，其中：政府采购货物支出93.83万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额93.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额93.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门没有其他用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00,本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金268万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看中央政法转移支付资金、检务保障资金2个项目自评结果一为“优”一为“良好”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为”优”。项目全年预算数为268万元，执行数为268万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：完成部门预算机制，精细合理编制部门预算；二是：资金科学合理支出，保障重点支出，规范财务管理；三是：为维护社会稳定、国家安定团结提供法律保障。全年整体目标基本完成。发现的问题及原因，一是编制部门预算的科学性还有待提高，二是目标制定还有待提高。下一步改进措施，一是多学习财经知识，提高预算编制科学性，二是科学合理制定目标。

2.绩效自评报告或案例

本部门组织对中央政法转移支付资金及检务保障资金和预算单位整体支出开展了绩效评价（绩效评价报告详见附件）。

1.中央政法转移支付资金及检务保障资金项目评价情况

共组织对2个项目开展了绩效评价，涉及资金268万元，其中：2项目评价结果一为“优”一为“良好”，涉及资268万元。

2.预算单位整体支出评价情况

对本部门开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出1092.18万元，评价结果为“优”。

（三）重点绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 景泰县院2021年度绩效自评表.xlsx

 景泰县人民检察院2021决算公开表.xls