景泰县人民检察院2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<>关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
检察机关作为国家的法律监督机构，主要行使下列职权：
（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（2）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。
（3）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；
（4）对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。
（5）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。
（6）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、机构设置
（一）机关内设机构。景泰县人民检察院行政政法编制35名，工勤事业编制6名。内设机构5个，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。2022年年初实有人员82人，其中在职人员41人，书记员17人、单位聘用人员15人，公益性岗位人员9人。
（二）参照公务员法管理单位。
无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位。
无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入1133.06万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算1021.36增加111.28万元，增长0.11%，增长的主要原因一是新增1名公务员，人员经费增加；二是2022年政策性增资，住房保障支出增加。包括：一般公共预算收入1133.06万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1133.06万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加1021.78万元增长111.28万元，增长0.11%，增长的主要原因一是新增1名公务员，人员经费增加；二是2022年政策性增资，住房保障支出增加。包括：
1.一般公共服务支出0万元。
2.公共安全支出969.92万元。
3.社会保障和就业支出50.84。
4.卫生健康支出38.25万元。
5.住房保障支出74.05万元。
6.转移性支出 0.00万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出1133.06万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出935.06万元，比2021年预算823.78增加111.28万元，增长0.11%，增长的主要原因一是新增1名公务员，人员经费增加；二是2022年政策性增资，住房保障支出增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算198万元，比2021年预算198万元增加0万元，无增减变化。
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费1个，主要是检察业务保障经费40万元。
3.其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金158万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费1.58万元，比2021年预算2.07万元减少0.49万元，下降23.67%，下降的主要原因是来人大多是安排在单位食堂用工作餐。
3.公务用车购置及运行维护费20万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20万元），比2021年预算63万元减少43万元，下降68.25%，下降的主要原因是2021年度有公务用车购置费用预算43万元，公务用车运行维护费20万元与2021年持平。
4.培训费3.37万元，比2021年预算4.97万元减少1.6万元，下降32.19%，下降的主要原因是因疫情影响，外出培训减少。
5.会议费0万元，与上年持平。
6.机关运行经费89.31万元，比2021年预算减少11.17万元，下降 11.11 %，下降的主要原因是2022年度工会经费预算增加，机关运行经费减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，为银行存款利息收入，2022年计划收入0.9万元。
（三）政府采购情况
2022年机关政府采购预算总额103.1万元，其中：政府采购货物预算103.1万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3101.83万元。其中：办公用房4553平方米，价值1527.44万元。部门共有公务用车8辆，价值180.57万元。单价20万元以上的设备价值288.64万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为103.1万元，主要为计算机设备、打印设备、分级网络保护、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2022年部门重点项目为中央政法转移支付资金的支出，安排资金158万元，实施中央政法转移支付项目，增加基层检察院经费保障，立足检务保障职能，推进法治信息化工程建设，加快检察数字化发展，促进现代科技与检察业务深度融合，以“数字革命”驱动新时代法律监督提质增效。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。
2021年，我院部门整体绩效目标1个，金额1133.06万元。项目绩效目标2个，为中央政法转移支付项目和执法办案费项目，金额分别为158万和40万。我院严格按照经费用途支付，合理支出，规范支出，厉行节约，降低成本，建立健全以信息化为重点的科技装备体系，全面提高检察工作现代化水平，进一步降低耗能，杜绝浪费，维护国家安全和人民群众的合法权益。严格落实党政机关坚持过紧日子要求进一步节能降耗，压减一切非必要的开支，扎实推进节约型机关建设。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个，涉及财政支出198万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出198万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2、社会保障和就业支出： 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出：指职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。
附件：1.景泰县人民检察院2022年预算公开表
2.景泰县人民检察院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表
景泰县人民检察院
2022年2月24日
